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          高明區楊和鎮2022年上半年財政預算執行情況和2022年財政預算調整方案(草案)的報告

          ——2022年8月10日在高明區楊和鎮第十五屆

          人民代表大會第三次會議上

          高明區楊和鎮財政辦公室主任   易軍軍

            各位代表:

            我受楊和鎮人民政府的委托,向大會報告我鎮2022年上半年財政預算執行情況和年初預算調整方案,以及下半年工作重點。請各位代表予以審議,并請各位列席人員提出寶貴意見。

            一、2022年上半年財政預算執行情況

            2022年上半年,我鎮財政總收入23284.26萬元,完成年度預算87436.79萬元的27%,其中:一般公共預算收入7449.13萬元(含地方本級稅收收入7199.28萬元);政府性基金收入4325.64萬元;上級補助收入11509.49萬元。

            2022年上半年,我鎮財政總支出20926.22萬元,完成年度預算91266.03萬元的23%,占上半年財政收入的90%。具體支出的完成情況詳見附表1。

            上年滾存結余13234.95萬元,2022年上半年收支相抵,結余15592.99萬元。

            今年以來,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,全面實施積極財政政策,更加注重精準、可持續,努力促進財政增收與經濟增長速度相協調,確保我鎮各項事業發展的正常運作。

            (一)聚焦主業,狠抓落實,全力促進平穩增收

            堅持聚焦主責主業不放松,多措并舉,以更大力度組織收入。一方面,發揮全鎮“一盤棋”合力,加強各職能部門協調配合,抓緊抓實稅收組織,提升主體稅種對一般公共預算收入增長貢獻力度;進一步拓寬收入來源渠道,盤活處置各項政府資源資產,推動財政收入實現質的穩步提升和量的合理增長。另一方面,持續對接上級財政部門,按照專項債券支持領域,梳理鎮內重點項目情況,完善審批手續及相關資料,著力提高專項債券項目資金申報的有效性、精準性、成功率。上半年我鎮共爭取專項債券資金1.06億元,支持高鐵經濟產業園區基礎設施建設、皂幕山4A級景區基礎設施提升和鄉村振興等項目建設,為我鎮經濟健康可持續發展保駕護航。

            (二)有保有壓,提質增效,保障財政良性運轉

            結合鎮委鎮政府決策部署和統籌兼顧要求,科學安排資金,有保有壓,確保財政支出到位。一是優先安排“三保”支出,在預算中把保工資、保運轉、保民生等政策支出打實打足、不留缺口。二是樹立過“緊日子”思想,努力節約日常經費開支,從嚴從緊核定非剛性、非重點項目支出。三是按照輕重緩急妥善安排項目支出,精準保障重點建設項目,特別是在建的民生項目。

            同時,嚴格按照高質量發展要求,全面實施預算績效管理,提高資金使用效益。一是完善制度保障,上半年草擬《佛山市高明區楊和鎮關于全面實施預算績效管理的實施意見》,并配套《楊和鎮關于加快全面實施預算績效管理促進績效管理與預算編制執行監督管理一體融合的工作方案》來推動工作落實。二是實現項目支出上會前事前評價“全覆蓋”,要求各預算單位對使用鎮財政資金的建設工程或采購類項目申請上會前到鎮財政辦進行項目事前績效評估,從源頭把控預算支出績效。三是對2021年度下達我鎮的16個專項資金開展績效自評,要求各預算單位加強自評結果的整理分析并對存在的問題及時改進,進一步完善預算績效管理長效機制。

            (三)積極作為,激發活力,開拓國資發展路徑

            制度保障方面,通過綜合研究討論,學習借鑒勒流、西樵、均安、杏壇和張槎等兄弟鎮街公資發展經驗,5月優化完善了公有資產管理領導小組議事規則,6月和7月先后出臺了《楊和鎮優化鎮屬公有資產運營管理工作方案》《楊和鎮鎮屬公有企業薪酬管理暫行辦法》,逐步形成改革保障體系。

            具體運作方面逐步啟動鎮屬公有企業參與村級工業園改造、人才公寓等重點項目建設,不斷提高公有企業的核心競爭力和資源配置效率。同時,主動服從服務大局,參與皂幕山公司市場化運作改革,積極創造有利條件,推動皂幕山從治理架構、選人用人、財務管理等方面向市場化方向發展。

            各位代表,在總結成績的同時,我們也清醒看到財政運行和財政改革發展仍面臨一些突出問題與困難挑戰,主要表現為:一是財政增收基礎不牢,財政預算平衡難度加劇;二是地方可用財力不足,財政支出保障壓力大;三是資金使用效率不夠高,績效管理責任更加重大。對此,我們將進一步增強責任意識、大局意識和服務意識,以只爭朝夕的精神、腳踏實地的作風,采取有效措施逐步加以完善和解決。

            二、2022年財政預算調整方案

            根據《財政部關于進一步提高地方預算編報完整性的通知》規定和《預算法》要求,按照收支平衡原則,現結合上半年預算執行和財政收支因素變化情況,需對2022年財政預算支出進行調整,具體如下:

            (一)收入預算調整

            由于國有土地使用權出讓收入減少和部分上級補助資金未在本年度下達,現把我鎮2022年的收入預算87436.79萬元調整為58436.79萬元,減少29000萬元。明細如下:

            1.政府性基金收入42285.8萬元調整為17285.8萬元,減少25000萬元。

            2.上級補助收入21319.1萬元調整為17319.1萬元,減少4000萬元。

            3.一般公共預算收入23831.89萬元不作調整。

            (二)支出預算調整

            根據部分預算收支項目的調整情況,現把我鎮2022年的財政支出預算91266.03萬元調整為69769.39萬元,減少21496.64萬元。明細如下:

            1.一般公共服務支出預算調整為10702.2萬元,減少254.68萬元,調整原因:壓減人員經費和一般性經費支出。

            2.公共安全及國防支出預算調整為2190.33萬元,增加567.05萬元,調整原因:輔警績效獎勵按新文件要求調整發放時間。

            3.教育支出預算調整為431.23萬元,減少679.74萬元,調整原因:部分上級補助資金未下達。

            4.文化體育與傳媒支出預算調整為224.69萬元,增加27.77萬元。

            5.社會保障和就業支出預算調整為6298.73萬元,增加379.56萬元,調整原因:增加民生支出投入。

            6.醫療衛生與計劃生育支出預算調整為2555.59萬元,增加308.99萬元,調整原因:增加醫療衛生投入。

            7.節能環保支出預算調整為2776.38萬元,減少31.65萬元。

            8.城鄉社區支出預算調整為25958.19萬元,減少19678.67萬元,調整原因:市政工程、指標購買和土地退款等支出調減。

            9.農林水事務支出預算調整為13170.11萬元,減少1627.61萬元,調整原因:壓減人員經費和一般性經費支出。

            10.住房保障支出預算調整為107.81萬元,增加37.81萬元。

            11.國有資本經營預算支出調整為3887.61萬元,減少343.97萬元,調整原因:皂幕山實行市場化運營,資金支出不在財政列支。

            12.災害防治及應急管理支出預算調整為638.12萬元,減少3.5萬元。

            13.預備費預算調整為302萬元,減少198萬元,調整原因:調劑到生態環境作應急處理費用。

            14.科學技術支出預算5.4萬元、交通運輸支出預算1萬元、自然資源海洋氣象等支出預算15萬元、債務付息支出預算505萬元不作調整。

            根據上述安排調整后,我鎮2022年財政總收入預算為58436.79萬元,財政總支出預算為69769.39萬元,上年滾存結余13234.95萬元,年末結余1902.35萬元。

            、下半年工作重點

            下半年,我們將進一步增強工作的責任感和使命感,堅定穩增長的信心和決心,直面困難,沉著應對,強化措施,狠抓落實,確保全年預算任務完成。

            (一)堅定不移挖潛爭資,千方百計穩住經濟運行

            一是構建財稅工作聯動機制,每月定期召開財政辦、經發辦、稅局、供電等部門的信息溝通和工作會議,深入研判財稅收入形勢,高效協調解決問題,合理把握組織收入進度和節奏。同時強化對重點企業、重點稅收的征收管理和服務,努力發掘和培植稅源,提升稅收征繳質效。二是借力政策機遇,加強與上級部門協調,加大資源、資產整合力度,打造一批鄉村振興、文旅及工貿產業項目、載體,爭取上級政策資源及資金支持,推動項目發展,帶動有效投資,增加財稅收入。

            (二)持之以恒節支增效,全面筑牢財政運行基礎

            一是牢固樹立過“緊日子”思想,健全厲行節約長效機制,按照“應減盡減、應壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則,嚴控“三公”經費,對新上項目和新出臺的增支政策要開展財政承受能力論證,從長遠上保障財政運行的可持續性。二是緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,繼續強化預算的剛性約束,年內對全鎮所有預算項目績效的運行情況開展績效自評和自評復核,推動預算單位主動思考、主動行動,加快預算執行進度,發揮資金效益。

            (三)全力以赴深化改革,顯著提升公有資產活力

            一是深度參與全域旅游開發,推動皂幕山公司市場化運營,助力打造皂幕山綠色發展經濟帶,推動文旅產業全方位提升。二是發揮自身優勢,充分利用好“順高結對”“荷楊新一體化建設”、珠肇高鐵建設等機遇,公有資產帶動參與村級工業園升級改造和產業配套,緊緊圍繞鄉村振興、城市升級、產業提質、環境優化,集聚高質量發展動能。三是加大統籌資源資產力度,形成“大資產”格局,鼓勵各部門充分發揮職能作用,盤活鎮屬資產資源,促進產業優化升級,想方設法培植財源。

            各位代表,2022年財政各項工作任務繁重艱巨。下半年我們將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在鎮委鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下,拿出頂格標準、滿格狀態,抓好發展“窗口期”,以奔跑者姿態走好楊和高質量追趕超越之路,以不負使命、不負人民的出彩成績,迎接黨的二十大勝利召開!


            附件:高明區楊和鎮2022年上半年財政預算執行情況和2022年財政預算調整方案的報告附表1-2.xls



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